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景区动态

安庆市宜秀区大龙山林场2018年部门预算情况

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/1/24     浏览次数:    

 第一部分   部门概况

一、部门主要职能

大龙山林场经营总面积18717亩,其中国家公益林面积17900亩,占总面积95.6%。主要担负着保护国有森林资源、山石风景资源、野生动植物资源,加强森林防火和森林病虫害防治,改善生态环境等职能。

二 、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,事业编制40人,实有人数58人。

具体情况见下表。

序号

单位名称

1

大龙山林场本级

    三、2018年度部门主要工作任务

2018年大龙山林场将以党的十九大精神为指引,大力实施增绿护绿行动,稳步推进项目建设,加速推进大龙山林场向又好又快纵深发展。做好以下几项工作:

1、突出“从严”,抓党的建设工作。2018年以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,继续加强党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设,把强化管理深入到各项工作的各个环节中;切实把“全面从严治党”的政治责任记在心上、扛在肩上、落到行动上,把党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起考核,层层传导压力,层层落实责任,确保党建各项工作落到实处。

2、落实 “林长制”工作机制,进一步加大青山白化专项整治工作力度,完成310亩专项整治工作任务。加快恢复我场森林植被,全面落实封山育林18000亩,计划新造林1000亩,实施森林抚育5800亩,退化林改造3000亩以上。加强资源保护,落实森林防火责任机制,确保辖区不发生一起森林火灾。

3、以建设地质科普馆为着力点,加大省级地质公园建设工作力度。在2018年全面启动科普馆等相关省级地质公园基础设施建设工作。

4、加大项目建设推进工作力度,着力抓好环大龙山溪流水污染防治基金项目、安徽大龙山乌龙溪景区旅游基础设施建设项目、三县尖道路建设提升工程建设项目、生物多样性保护与近自然森林经营欧投行贷款项目等投资建设工作,确保各项建设有序实施。

5、加大国家森林公园拓展服务功能,争创2018年全国森林体验基地建设试点。贯彻落实党的十九大精神,为‘健康中国’建设贡献力量,切实提高森林的多功能水平,便于游客近距离接触大自然,呼吸健康清新的森林空气,满足人们对生活品质和精神文化领域的更高追求。

6、加大招商引资工作力度,引入社会资本参与4A景区提升工程建设。当前山东东平水浒七星旅游开发公司拟对大龙山国家森林公园乌龙溪景区(龙山第一刹景区)投资开发已达成了初步合作意向。

  第二部分  2018年度部门预算说明

一、2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入总计516.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计516.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6.19万元。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度财政拨款支出516.83万元。与2017年相比,财政拨款支出减少6.19万元,主要原因是因林场改革,人员工资、公用支出均变动。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出516.83万元,其中人员经费435.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、医疗费、绩效工资;对个人和家庭补助支出13.56万元;公用经费67.61万元。

四、2018年度收支预算总体情况

2018年度收入总计516.83万元,支出总计516.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少6.19万元。

五、2018年度收入预算情况说明

本年收入合计516.83万元,其中:财政拨款收入516.83万元,占100%。

六、2018年度支出预算情况说明

本年支出合计516.83万元,其中:基本支出516.83万元,占100%。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支决算情况

大龙山林场2018年度无政府性基金预算财政拨款收支决算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度宜秀区大龙山林场无机关运行经费。

(二)政府采购情况。

      2018年度区大龙山林场无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,区大龙山林场无一般公务用车,办公电脑16台。无单位价值 50万元以上大型设备。2018年部门预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

    (四)绩效目标编制情况。

     2018年度区大龙山林场未进行绩效目标编制。

           第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

  1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.部门财政拨款收支预算总表

  5.部门一般公共预算支出预算表

  6.部门一般公共预算基本支出预算表

  7.政府性基金预算收支预算表

 

  联系方式:5338560


附件:2018年部门收支预算总表.xls 下载
附件:2018年部门收入预算总表.xls 下载
附件:2018年部门财政拨款收支预算总表.xls 下载
附件:2018年部门一般公共预算支出预算表.xls 下载
附件:2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xls 下载
附件:2018年部门政府性基金预算收支预算表.xls 下载
附件:2018年支出预算总表.xls 下载
附件:2018年部门“三公”经费预算表.xls 下载
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